XX公司開,展專項治理自查自糾工作總結教學教材
來源：讀后感 發布時間：2020-08-06 21:28:28 點擊：
將工作小組辦公室設在綜合部，負責組織協調、督促落實領導小組各項整改措施和日常工作。并于4月5日下午，組織召開了****分公司治理商業賄賂專項工作動員大會，根據*****“6＋5”的自查自糾內容及23項具體自查要求，結合分公司實際，確定了**分公司自查自糾工作重點，制定并下發了******分公司開展治理商業賄賂專項工作實施方案和推進計劃，分公司總經理在動員大會上對各項自查自糾工作做了部署，責任明確，分工具體，形成了一把手負總責，分管領導具體抓，職能部門和經營部共同參與，上下聯動，一級抓一級，層層抓落實的良好工作格局。
二、深入宣傳、廣泛發動、提高認識 為使全體員工正確認識專項治理商業賄賂工作的重要意義，營造反對商業賄賂的良好風氣和氛圍，我們主要采取了以下措施一是全文下發了鐵通總部*****董事長、*****總經理、*****書記、*****總經理、*****副書記關于治理商業賄賂專項工作的講話內容、*****分公司關于開展治理商業賄賂專項工作的實施方案；
以及*****在第二次專項治理工作會議上*****著眼長遠，扎實有效地開展治理商業賄賂專項工作的講話、*****結合實際，突出重點*****實做好治理商業賄賂自查自糾工作的總結講話，組織全體員工認真學習，領會精神，要求全體員工充分認識開展治理商業賄賂專項工作，是黨中央為深入推進新形勢下黨風廉政建設和反腐敗工作，推動經濟社會又快又好發展的重大決策，是事關改革發展穩定全局的一項重要工作，也是檢驗我們經營管理依法合規的重要活動。二是將*****紀委簡報下發到各部門，通過自行組織學習，運用*****紀檢簡報上典型案例開展法制宣傳和警示教育，增強其自覺抵制商業賄賂的意識，筑牢思想道德防線。三是利用交班會、月度經營分析會等集中學習的時機，廣泛宣傳黨和國家有關治理商業賄賂的政策和法律法規，提高全體員工對商業賄賂危害性的認識，糾正錯誤觀念，形成良好的治理商業賄賂工作氛圍。四是認真領會***總經理關于治理商業賄賂工作“兩個有利于”的指示精神，落實“查、堵、改”工作，著力健全長效監督管理機制。五是按照***公司的工作部署，分階段對“黨章”和“兩個條例”進行了專題學習，***分公司領導參加了***組織的黨章知識問答測試。通過深入學習，全體員工、尤其是管理干部提高了認識，增強了責任感和使命感，為下一階段工作打下了堅實基礎。
三、統籌安排，深查細究、邊整邊改 按照總部、***分公司和***分公司擬定的自查自糾工作內容，遵循“雙推進兩不誤”的指導方針，由主管部門牽頭，結合自身實際情況，重點對工程建設、物質采購、代理經營、財務小金庫、三重一大五個方面，共計23項具體內容，查找制度死角、流程漏洞、規章執行、資金去向、管理漏洞等問題，從4月30日至7月31日開展了自查自糾和整改工作。
（一）工程建設方面分公司專門抽調了2人，從4月30日開始，利用晚上、周末時間，從查清三個數（計劃數、實際完成數、驗工數）著手，對四類建設工程項目立項、工程定價、施工合同、設計變更及質量監督、工程驗收等一系列環節進行了自查，在項目立項上查可行性調查報告，看項目回報周期是否達標；
工程定價查標準，看定價是否在當地超過其他運營商同類項目標準，是否按照等于或低于同類工程價格進行定價；
施工合同查規范，看施工單位資質是否符合公司要求；
質量監督查管理，看監理機制是否健全，監理工作是否落實到人頭；
工程驗收查真實，看在工程驗收中是否有收受財物或其他利益加大工程量的行為，是否有虛列工程套取工程款的行為；
工程檔案查完整，看每個工程的竣工資料內容是否齊全，各項憑證是否符合要求，資料裝訂是否規范，移交手續是否完備等。
本次自查了XX年四類工程共計179項，總投資2342萬元；
XX年四類工程共計133項，總投資1495萬元；
通過檢查工程投資，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建設管理上符合***公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程項目均按公司規定進行立項報批，經***分公司批準后組織實施。工程計劃數、實際完工數和驗工數真實，工程質量合格，驗工計價合理，絕大部分項目竣工資料完整，在工程發包中不存在受賄行為，更沒有虛增建設成本、虛列工程項目套取工程款的情況。分公司總經理負總責，緊緊抓住前期立項、后期驗收兩道重要環節，將自建項目的施工建設和工程驗收，分成了兩條渠道進行管理，完善了管理制度、配備了人員，明確了職責，對工程建設和工程驗收人員推行項目問責制和永久責任制，簽訂工程項目承包責任書，確保工程質量符合標準，工程驗工真實有效；
多次對小組成員進行職業道德方面的教育和培訓，強調驗收工作的重要性，尤其是強化商業賄賂方面的防范意識，杜絕發生虛假驗工等違規違紀事件。
存在的主要問題、原因及整改情況一是部分竣工資料還存在漏蓋公章，簽字不完整，驗收單不規范；
二是XX年工程技術檔案未及時交綜合部存檔。主要原因是工作不夠仔細和主管人員工作調整所致。通過整改，有32份竣工資料補蓋了公章和簽字，26份不規范的驗收單得到了糾正；
目前正在加緊對XX年竣工資料整理歸檔工作，使其盡快移交歸檔。
（二）物資管理方面由運維部主任和物管人員牽頭，協同各經營部一起，從5月8日開始，用了兩周時間，從物資采購審批、驗收入庫、使用發放、帳務處理等環節進行自查自糾，在物資采購權限上查執行，看是否有超出***集采范圍的行為；
自行采購的物資查，看是否購買了未能入圍廠家的材料；
對照合同查單價，看在采購中為了貪圖私利不按照***核定的價格進行采購，擅自提高采購價格的行為；
清理庫存查管理，看是否有物資積壓閑置的問題；
對照制度查漏洞，看管理監督機制是否到位等。
本次自糾自查采購合同共計146項，合同審批符合流程，簽訂履行符合要求，購銷合同保管良好；
清查庫存光電纜19種、交接箱20種、其他物資150種，帳物相符率為100％。沒有發生超出***集采規定以外的采購行為；
沒有擅自提高采購價格謀取好處的行為；
公司材料沒有發生囤積浪費的現象；
沒有發現單位或個人帳外暗中收受對方財物或其他利益以促成交易的行為；
沒有發生擅自處理廢舊物資的行為。在物資管理方面，我公司的物資管理從編制計劃，申請采購、合同簽訂、入庫保管、發放使用、廢舊物資回收和處理等各個環節都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理辦法，定期將***集采定價和自行采購定價的物資編制成冊，通過各部門會簽作為分公司物資采購標準；
合同審批、采購入庫、報銷付款等環節都建立相互監督機制，保證采購行為規范、透明。
存在的主要問題、原因及整改情況一是部分合同存在范本不規范，二是庫房太小，物資堆碼不合理，有混放現象；
三是材料架不標準；
主要原因是部分廠商的合同不規范；
由于成本緊張，未能租用較大房屋作為庫房，導致庫房較小，物資堆碼不合理；
通過整改，草擬了標準的合同范本作為定購合同，調整了合同歸檔時限，規范了管理；
盡量調整庫房堆放空間，并尋找適宜房屋用于存放材料，確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。
（三）經營代理方面由市場部主任牽頭，協同各經營部一起，從5月8日開始，對代理管理方面進行了自查，重點將公司成立以來所有代理合同和協議進行“回頭看”，對代理制度、流程、臺帳、客服管理、合同條款、結算等方面的自查過程中，從中發現和查找問題。按照要求，我們從清理代理合同開始，將公司組建以來的代理合同，包括代維合同進行了徹底的清查，檢查制度流程，看是否建立相應管理制度和工作流程；
檢查臺帳登記情況，看臺帳是否健全規范；
檢查協議內容，看是否有違反***公司要求，擅自擬定的代理協議、代理商管理辦法、與不符合要求的代理商簽訂的代理合同；
清理代理費支出，查找代理費中有沒有弄虛作假的行為；
清理經營收入，查找有沒有虛列收入情況等；
本次清理XX年以來代理合同和協議共計45份，基本符合***公司要求；
總體上，對代理商管理是嚴格到位的，各項管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；
分公司轄區內縣城以上的經營區域，都是采用自主經營模式；
代理經營區域主要是部分鄉鎮，僅占很小份額，都是按照***公司相關規定執行，其代理費支出嚴格控制在川分規定的最低限度內，沒有發生違紀違規的事件。代理費的核算支出流程，采取一級管理、三級復核的管理制度，層層把關，做到每筆代理費結算依據充分，支出憑證齊全。
存在的主要問題、原因及整改情況一是有3份代理協議漏簽時間和漏簽委托人；
二是有不符合***規定的代理內容條款；
主要原因是漏簽或錯簽了地方，以及因分公司轄區內特殊情況，對***分規定的合同范本進行了部分修改；
通過整改，補簽了時間和重簽了字；
公司修訂了代理合同范本，其中包括固話代理營銷協議、固話、寬帶代理收費協議、固話、寬帶代理裝機維護協議等，并已報***市場部審核通過。
（四）財務管理及小金庫方面財務部對照治理商業賄賂專項工作的自查自糾內容，對經營收入、工程建設資金、大額資金使用等相關問題進行了自查自糾。通過對XX年以來財務各類原始憑證共439本，沒有發現分公司經營收入中利用虛假合同，用以虛增收入的行為，公司市場經營收入真實；
沒有發生在工程建設資金中，以虛增建設成本、虛列工程項目、虛列成本費用等手段套取公司的建設資金和截留收入，并將其轉化為消費資金的行為；
沒有設立帳外帳（小金庫），用于發放勞務費、獎金和市場公關費用等行為；
大額資金使用都執行聯簽制和大額資金審批制；
委派的財務人員沒有在公司領取獎金；
財務人員沒有利用工作之便，暗中收取財物或其他利益以促成交易的行為。
分公司制定并下發了一系列成本支出、營收的管理制度和辦法，使財務管理工作有序可控；
在自查中，我們發現由于營業款繳存不及時，可能導致挪用和丟失營業款的情況，分公司針對這一情況，在***分公司營收管理辦法基礎上，及時制定并下發了***分公司營收款補充管理規定，強化營收管理力度，明確專人負責，每天對營收情況進行核算和監控，督促營業部及時將營收現金存入銀行，按照日核日清的工作流程，確保營收款票據當日核算，營收現金當日進帳，提高營業款回款率。
（五）在“三重一大”制度執行方面，公司都嚴格按照制度要求執行，凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設項目安排、大額資金使用，都是經過領導班子集體研究決定后實施的。今年3月，公司黨總支委重新修訂下發了***分公司黨委貫徹“三重一大”制度的暫行規定；
公司領導班子成員集體簽訂了廉潔從業承諾書，嚴格按照上級黨委、紀委的要求，自覺拒腐防變，牢固樹立正確的價值取向，確保各項決策決定的科學民主規范，黨紀工團決議執行方面建立了督導、追蹤、反饋機制，確保決議的貫徹落實。
存在的主要問題和采取的措施三重一大制度部分內容要進一步細化，明確標準。根據分公司實際情況，我們對三重一大制度進行了修改和完善，使其更具有了操作性。
（六）在合同及協議管理方面按照***8月24日傳真電報關于開展合同管理對標達標工作的通知的精神，分公司總經理親自抓落實，安排市場部、運維部、計劃建設部、綜合部有關人員參加，對分公司自XX年成立以來的全部合同進行了認真清理，共計自查573份合同和協議，主要檢查合同會簽審批、內容規范、合同執行、歸檔保管的制度執行情況，通過檢查，分公司是認真貫徹落實***分公司相關
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